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财政支出项目绩效评价自评报告

2019-09-19 11:07    来源: 体育局    字号:大   中   小  

财政支出项目绩效评价自评报告

竞训处

 

一、部门预决算情况

 根据我局年度工作计划和工作实际,2017年竞技体育比赛经费合计100万元,其中:

(一)市本级划拨经费51万元、实际开支42.8万元、结余8.2万元。

1、市少儿游泳达标赛  3.5万元

2、市小学生网球联赛  3.4万元

3、市小学生乒乓球联赛  4.3万元

4、市小学生羽毛球联赛规  4.7万元

5、市中学生乒乓球联赛 3万元

6、市中学生羽毛球联赛 3.8万元

7、市田径锦标赛暨中小学生田径联10.9万元

8、市中小学生游泳锦标赛6.6万元

(二)下拨各县(市)区文体局及教育局经费49万元。

1、市少年儿童举重锦标赛5.5万元

2、市小学生武术套路锦标赛6.5万元

3、市少年儿童击剑锦标赛2.5万元

4、市中小学生田径运动会8万元

5、市少年儿童射箭锦标赛5.2万元

6、其他开支21.3万元

二、整体支出绩效评价分析

(一)绩效评价结论

项目绩效评价得分99.18分,等级为优秀。

本项目年初共制定6个绩效目标,分别为:

1、投入-实效目标-目标完成率100%

2、投入-成本目标-预算执行率100%;

3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场;

4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场;

5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场;

6、效益-社会效益-参赛运动员2000人;

2017年产出和效益目标均已完成,投入-成本目标-预算执行率未完成。具体为:

1、投入-实效目标-完成率100%,已完成

2、投入-成本目标-预算执行率91.8%,未完成;

3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场,已完成;

4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场,已完成;

5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场,已完成;

6、效益-社会效益-参赛运动员3754人次,已完成;

(三)年度预算执行中的问题和建议

1、存在问题:相关经费有限,中小学生比赛安保、医疗经费不足,宣传方面有所受限。

2、改进建议: 加大经费扶持力度,与公安、卫生、宣传部门进一步对接,提高安保、医疗、宣传工作力度。

三、其他需要说明的情况

2017年我市举办中小学生比赛14场,参赛运动员教练员3754人次,对提高筛选输送体育苗子起到了良好的效果。

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