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2018年市体校改扩建项目经费项目绩效评价自评报告

2019-09-27 15:15    来源: 体育局    字号:大   中   小  

一、 项目总体情况

新建建筑面积66805平方米。其中新建1#综合馆(含地下室)、2#射击馆、3#体育训练基地、4#体校宿舍楼、5#体工队宿舍楼、6#体校配套用房、7#训练辅助综合楼、8#综合教学楼、9#风雨操场、10#水泵房、网球场、田径场改造及室外管网、绿化及附属设施等。

二、 项目年度资金情况

本年度资金计划9,360.64万元,其中:本级财政资金-当年预算9000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转360.64万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数8,888.64万元,其中:本级财政资金-当年预算8528.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转360.64万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出8,886.689万元,其中:本级财政资金-当年预算8526.05万元、本级财政资金-以前年度结余结转360.64万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、 项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标9个,实际完成6个,具体情况如下:

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成94.73%,与目标偏离较大。

2. 产出-数量目标-第二标段工程竣工验收工作完成率-等于100%,实际完成100%。

3. 产出-数量目标-第三标段室外附属防护改造工程进度-钢结构-大于等于1000㎡,实际完成1000㎡。

4. 产出-数量目标-第三标段4#体校学生宿舍楼进度-主体结构完工率-等于100%,实际完成100%。

5. 产出-数量目标-第三标段工程结算对象-大于等于10家,实际完成6家,与目标偏离较大。

6. 产出-数量目标-第三标段5#体工队学生宿舍楼进度-主体结构完工率-等于100%,实际完成50%,与目标偏离较大。

7. 效益-经济效益-第三标段项目年投资额-大于等于5000万元,实际完成5000万元。

8. 效益-经济效益-实施项目提供就业岗位数-大于等于20个,实际完成20个。

9. 效益-社会效益-因项目实施过程中工作不当引发的群体事件-等于0起,实际完成0起。

四、 项目绩效自评结论与分析

(一)项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为84.04分,等级为良好。具体情况如下:

1.项目自评指标体系总分值100.00分,自评原始得分84.04分,其中共性指标分值50.00分,自评得分42.79分,个性指标分值50.00分,自评得分41.25分。

2.加分项分值2.00分,自评得分0.00分。

(二)绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.33,未得满分原因:5#体工队宿舍楼因场地内土方无法堆放,造成结构无法按时封顶,也造成相关工程款无法申请拨付。

2. 投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.74,未得满分原因:5#体工队宿舍楼因场地内土方无法堆放,造成结构无法按时封顶,也造成相关工程款无法申请拨付。

3. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:没有聘请第三方参与绩效管理

4. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分4.5,未得满分原因:初期编制的绩效目标数不足

5. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.0,未得满分原因:初期编制的绩效目标数不足

6. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分4.22,未得满分原因:5#体工队宿舍楼因场地内土方无法堆放,造成结构无法按时封顶,也造成相关工程款无法申请拨付。

7. 产出-数量指标-第三标段工程结算对象-权重6.25-得分3.75,未得满分原因:只通过6项评审,不满足初期的目标

8. 产出-数量指标-第三标段5#体工队学生宿舍楼进度-主体结构完工率-权重6.25-得分0.0,未得满分原因:5#体工队宿舍楼因场地内土方无法堆放,造成结构无法按时封顶,也造成相关工程款无法申请拨付。

(三)存在问题

1.毗邻旧射击馆的违章自建房的拆迁文体未解决。

2.因5#学生宿舍楼的土方堆放问题,无法按时完成结构封顶

(四)改进建议

1.我校已多次上报市体育局转呈市政府予以协调,目前仓山区政府已介入拆迁工作。

2.我校已催促代建单位,予以协调施工单位尽快完成任务。

五、其他需要说明的事项

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